Cum stornezi o factură emisă greșit

Cuprins:

Dacă ai emis o factură cu o greșeală (sumă, client sau serviciu trecut greșit), o poți anula printr-o factură storno, direct din contul tău SOLO, în câțiva pași. Factura storno anulează valoarea celei greșite, iar apoi emiți una nouă, cu datele corecte.

Ce ai nevoie înainte să începi

Seria și numărul facturii pe care vrei să o stornezi — le găsești în secțiunea Facturi din cont.

Pași

1. Mergi în contul tău SOLO, secțiunea Facturi.
2. Apasă pe Emite factură.
3. La descrierea facturii, scrie „Storno factură [serie-număr-an]/SOLO” — seria și numărul facturii pe care o stornezi (de exemplu: „Storno factură XX-26/SOLO”).
4. Introdu suma facturii inițiale, dar cu semnul minus în față, ca să apară ca valoare negativă.
5. Apasă Emite factură.

Cazuri speciale

Dacă factura greșită a ajuns deja în e-Factura (aplicabil pentru facturile emise către entități din România), nu mai parcurgi pașii de mai sus manual. Selectezi factura din listă și alegi opțiunea de ștergere — SOLO generează automat factura storno și o transmite în SPV, la fel ca la o factură emisă normal. Apoi poți emite factura corectă, cu datele potrivite.

Dacă ceva nu merge

Dacă nu mai găsești seria sau numărul facturii inițiale, le poți verifica oricând în secțiunea Facturi, în lista de facturi emise.